Faktúra 01/00204/21

Faktúra doručená:16.7.2021
Číslo objednávky:2100037

Dodávateľ
Monter, s.r.o.
Sedličná 139
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO:47980168
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie protipožiarnych klapiek
Názov položky
revízie protipožiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,00 EUR