Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00102/21

Faktúra doručená:01.6.2021
Číslo objednávky:21.05.2021 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
pekárske výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,60 EUR