Faktúra 01/00103/21

Faktúra doručená:13.4.2021
Číslo zmluvy:Z 00033/17/010

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky HO
Názov položky
prenájom kopirky HO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,79 EUR