Faktúra 01/00098/21

Faktúra doručená:09.4.2021
Číslo objednávky:2100013

Dodávateľ
Michal Vlna
Mníchova Lehota 277
913 21 Mníchova Lehota
IČO:43708510
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vymurovanie sprchového kúta - pre pracov. údržby
Názov položky
vymurovanie sprachového kúta - pre prac. údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 675,00 EUR