Faktúra 01/00087/21

Faktúra doručená:06.4.2021
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zrážky škola
Názov položky
zrážky škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,66 EUR