Faktúra 01/00070/21

Faktúra doručená:11.3.2021
Číslo zmluvy:Z 522021

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčt. plynu škola 2/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 931,98 EUR