Faktúra 01/00063/21

Faktúra doručená:09.3.2021
Číslo zmluvy:SZ 3.11.2020

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
služby Office 2/21 ško
Názov položky
služby Office 2/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR