Faktúra 01/00436/20

Faktúra doručená:	31.12.2020
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zrážky ško 12/20

Názov položky
zrážky ško 12/20

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,50 EUR