Faktúra 01/00363/13

Faktúra doručená:18.12.2013
Číslo objednávky:1300096

Dodávateľ
Renot.Sk
Oščadnica 1135
023 01 Oščadnica
IČO:44389990
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery šk + šj
Názov položky
tonery šk
toner šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 424,20 EUR