Faktúra 01/00341/13

Faktúra doručená:05.12.2013
Číslo objednávky:1300083

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 476,87 EUR