Faktúra 01/00423/20

Faktúra doručená:21.12.2020
Číslo zmluvy:Z318841 9.3.20

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby ško
Názov položky
hygienické potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 235,92 EUR