Faktúra 01/00415/20

Faktúra doručená:15.12.2020
Číslo objednávky:ŠJ2000009

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava konvektomatu šj
Názov položky
oprava konvektomatu šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 420,00 EUR