Faktúra 01/00398/20

Faktúra doručená:07.12.2020
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Router šk + šj 11/20
Názov položky
router ško 11/20
router šj 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,44 EUR