Faktúra 01/00407/20

Faktúra doručená:09.12.2020
Číslo zmluvy:SZ 3.11.20

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Servisné služby Office 11/20
Názov položky
servisné služby Office 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,00 EUR