Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00397/20

Faktúra doručená:07.12.2020
Číslo zmluvy:Z52/2020
Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie zál. na plyn škola 11/20
Názov položky
vyúčtovanie plynu škola 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 233,07 EUR