Faktúra 01/00308/20

Faktúra doručená:09.10.2020
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby šj 9/20
Názov položky
telekomunik. služby šj 9/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,45 EUR