Faktúra 01/00305/20

Faktúra doručená:09.10.2020
Číslo zmluvy:00033/17/010 + dod

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky hosp.od.
Názov položky
preníájom kopirky hosp.od.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,84 EUR