Faktúra 01/00323/20

Faktúra doručená:20.10.2020
Číslo objednávky:2000083

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv ško
Názov položky
pracovná obuv ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,50 EUR