Faktúra 01/00315/20

Faktúra doručená:13.10.2020
Číslo zmluvy:KZ 202022094

Dodávateľ
HToner s.r.o.
Javorová 87B
917 05 Trnava
IČO:52030458
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
PC zostavy 20ks
Názov položky
PC zostavy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 000,00 EUR