Faktúra 01/00247/20

Faktúra doručená:18.8.2020
Číslo objednávky:2000061

Dodávateľ
Katka - Šport
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava športového náradia
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 518,80 EUR