Faktúra 01/00223/20

Faktúra doručená:31.7.2020
Číslo objednávky:2000058

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízia športového náradia
Názov položky
revízia športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR