Faktúra 01/00236/20

Faktúra doručená:10.8.2020
Číslo zmluvy:Z52/2020

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 7/20
Názov položky
vyúčtovanie plynu škola 7/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 088,36 EUR