Faktúra 01/00188/20

Faktúra doručená:26.6.2020
Číslo objednávky:2000047

Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie komínov
Názov položky
revízie komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,00 EUR