Faktúra 01/00187/20

Faktúra doručená:26.6.2020
Číslo objednávky:2000044

Dodávateľ
Monter, s.r.o.
Sedličná 139
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO:47980168
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízia protipožiar. klapiek
Názov položky
revízia protipožiar. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,00 EUR