Faktúra 01/00181/20

Faktúra doručená:16.6.2020
Číslo objednávky:2000043

Dodávateľ
Michal Vlna
Mníchova Lehota 277
913 21 Mníchova Lehota
IČO:43708510
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
výkopové práce od obvod. plášťa A bud.
Názov položky
výkopové práce od obvod. plášťa A bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 865,00 EUR