Faktúra 01/00154/20

Faktúra doručená:03.6.2020
Číslo objednávky:2000029

Dodávateľ
ZENIT SK, s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš
IČO:363075
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Plexisklo
Názov položky
plexisklo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,00 EUR