Faktúra 01/00152/20

Faktúra doručená:01.6.2020
Číslo objednávky:2000036

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava nábytku
Názov položky
oprava nábytku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 303,20 EUR