Faktúra 01/00135/20

Faktúra doručená:12.5.2020
Číslo objednávky:2000027

Dodávateľ
Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO:37212931
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
skartovačka/hosp. odd.
Názov položky
skartovačka hosp. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,42 EUR