Faktúra 01/00132/20

Faktúra doručená:11.5.2020
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby šj 4/20
Názov položky
telekomunik. služby šj 4/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,14 EUR