Faktúra 01/00329/13

Faktúra doručená:28.11.2013
Číslo objednávky:1300076,1300079

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
papier,toner
Názov položky
papier,toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,60 EUR