Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00328/13

Faktúra doručená:28.11.2013
Číslo objednávky:1300084
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 531,54 EUR