Faktúra 01/00319/13

Faktúra doručená:13.11.2013
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné škola
Názov položky
vodné šk
stočné škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,57 EUR