Faktúra 01/00309/13

Faktúra doručená:	05.11.2013
Číslo zmluvy:	298736

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá

IČO:	36226947

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

hygien. potreby šk

Názov položky
čist. potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,06 EUR