Faktúra 01/00040/20

Faktúra doručená:17.2.2020
Číslo objednávky:2000010

Dodávateľ
HToner s.r.o.
Javorová 87B
917 05 Trnava
IČO:52030458
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
PC - sekretariát
Názov položky
PC sekretariát
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 632,40 EUR