Faktúra 01/00289/13

Faktúra doručená:14.10.2013
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,03 EUR