Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00286/13

Faktúra doručená:14.10.2013
Číslo zmluvy:78/25
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné šj
stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 470,35 EUR