Faktúra 01/00038/20

Faktúra doručená:17.2.2020
Číslo objednávky:2000002

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK Hotel Liptov 9.-14.2.2020 ubytovanie
Názov položky
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 9.-14.2.20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 125,00 EUR