Faktúra 01/00028/20

Faktúra doručená:06.2.2020
Číslo zmluvy:Z6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telekomunik. služieb šj 1/20
Názov položky
vyúčt. telekomunik. služieb šj 1/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,54 EUR