Faktúra 01/00010/20

Faktúra doručená:22.1.2020
Číslo objednávky:2000002

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 19. - 24.1.2020
Názov položky
LVVK ubytovanie hotel Liptov 19.-24.1.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 250,00 EUR