Faktúra 01/00452/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:1900072

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kotla škola
Názov položky
oprava kotla v škole
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR