Faktúra 01/00448/19

Faktúra doručená:19.12.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900031

Dodávateľ
Peter Blaho
Dolná Súča 453
913 32 Dolná Súča
IČO:40815293
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maliarske práce škols. jed.
Názov položky
maliarske práce škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 694,80 EUR