Faktúra 01/00428/19

Faktúra doručená:11.12.2019
Číslo objednávky:telef 9.12.19

Dodávateľ
Beel - RNDr. Branislav Lipták
Záhradná 140
018 63 Ladce
IČO:32898649
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál + služby Erasmus
Názov položky
materiál Eras
služby Eras
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,08 EUR