Faktúra 01/00405/19

Faktúra doručená:02.12.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900025

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava myčky, panvice školská jedáleň
Názov položky
oprava veľkokuch zariadenia šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 215,12 EUR