Faktúra 01/00401/19

Faktúra doručená:28.11.2019
Číslo zmluvy:Z201935106

Dodávateľ
HToner s.r.o.
Javorová 87B
917 05 Trnava
IČO:52030458
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Notebooky
Názov položky
notebooky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 750,00 EUR