Faktúra 01/00391/19

Faktúra doručená:19.11.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900024

Dodávateľ
Sponka s.r.o.
Štefánikova 817
020 01 Púchov
IČO:51132907
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zošívačky + náplň šj
Názov položky
zošívačky + náplne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,00 EUR