Faktúra 01/00390/19

Faktúra doručená:19.11.2019
Číslo objednávky:1900105

Dodávateľ
Sponka s.r.o.
Štefánikova 817
020 01 Púchov
IČO:51132907
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zošívačky + nápň
Názov položky
zošívačky + náplň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,00 EUR