Faktúra SJ/00416/19

Faktúra doručená:06.11.2019
Číslo objednávky:28.10.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
morč.prsia
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 403,35 EUR