Faktúra 01/00341/19

Faktúra doručená:18.10.2019
Číslo objednávky:1900086

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kalendáre
Názov položky
kalendáre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,34 EUR