Faktúra 01/00337/19

Faktúra doručená:11.10.2019
Číslo objednávky:1900082

Dodávateľ
HToner s.r.o.
Javorová 87B
917 05 Trnava
IČO:52030458
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
PC zostava HTONER i5
Názov položky
PC zostava HTONER i5
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 528,80 EUR