Faktúra 01/00330/19
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekomunik. služieb šk + šj 9/19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,18 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekomunik. služieb šk + šj 9/19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,18 EUR |